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关于开展“小金库”等问题专项检查工作方案

发布日期:2017-05-05 00:00:00    作者:     来源:飞禽走兽老虎机     点击: 146291

根据区财政厅《关于在全区开展“小金库”等问题专项检查工作的通知》(桂财监〔2017〕15号),自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》(桂纪发〔2017〕2号)要求,不折不扣抓好中央巡视“回头看”反馈意见整改,切实查清私设“小金库”和公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题,切实查清违规发放津补贴、评审费和违规取酬等问题,严肃财经纪律,学校决定在近期组织开展“小金库”等问题专项检查。为确保专项检查工作顺利开展,特制定如下方案:  

一、检查目的  

全力落实区财政厅《关于在全区开展“小金库”等问题专项检查工作的通知》(桂财监〔2017〕15号),自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》(桂纪发〔2017〕2号)要求,严肃财经纪律,坚决查清和纠正各种形式的“小金库”和公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题,坚决查清和纠正违规发放津补贴、评审费和违规取酬等问题,确保中央巡视“回头看”反馈意见整改到位。  

二、检查范围和内容  

2013年1月—2017年3月,各部门私设“小金库”和公款支付应由个人承担的物业费、水电费、房屋租赁费等问题,各部门违规发放津补贴、评审费等问题,领导干部违规取酬问题。根据工作需要,必要时可追溯到以前年度。检查内容如下:  

(一)小金库问题。

违反法律法规及其他有关规定,应列入而未列入规定账簿的各项资金(含有价证券)及其形成的资产,属于“小金库”,均纳入检查范围。主要包括:  

1.是否存在违规收费、罚款及摊派设立的“小金库”。  

2.是否存在用资产处置、出租收入设立的“小金库”。  

3.是否存在以会议费、劳务费、培训费和咨询费等名义套取资金设立“小金库”。  

4.是否存在上机上网服务费、借阅图书滞还费、档案资料证明费、医疗挂号费、车辆停放服务费、教室(语音室、大礼堂、琴房)、健身房等使用费和水电费等未纳入或少纳入规定账簿核算设立“小金库”。  

5.是否存在虚列支出转出资金设立“小金库”。  

6.是否存在以假发票等非法票据骗取资金设立“小金库”。  

7.是否存在以非法手段控制学生教材退费、学费退费、物价补贴发放、奖助学金发放等设立“小金库”。  

8.是否存在向非营利组织(学会、协会等)转移资金设立“小金库”。  

二)其他问题。

1.是否存在公款支付应由个人负担的物业费、水电费、房屋租赁费。  

2.是否存在违规发放津补贴、评审费。  

3.是否存在领导干部违规取酬。  

三、检查组织方式  

专项检查采取自查自纠与重点检查相结合的方式开展。各部门根据检查范围和内容开展自查自纠工作。在自查自纠的基础上,学校组织人员对相关部门进行重点检查(检查名单另行公布)。  

四、检查依据  

《中华人民共和国预算法》;《中华人民共和国会计法》;《中华人民共和国政府采购法》;《中华人民共和国预算法实施条例》;中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意见》(中组发〔2013〕18号);自治区民政厅《关于规范学会协会管理的规定》(桂民发〔2015〕2号);自治区财政厅、审计厅、国家税务局、地方税务局《关于进一步加强财税票证监管的通知》(桂财综〔2011〕26号);自治区财政厅《关于印发自治区本级行政事业单位国有资产收入管理暂行办法的通知》(桂财资〔2013〕4号);自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级会议费管理办法的通知》(桂财行〔2014〕2号);自治区财政厅《关于印发广西壮族自治区本级培训费管理办法的通知》(桂财行〔2014〕26号);自治区财政厅《关于严禁使用财政性资金支付应由个人负担的物业费和水电费的通知》(桂财行〔2016〕63号);其他与检查相关的法规文件;学校规章制度。  

五、工作步骤  

专项检查工作从2017年5月上旬至7月中旬止,分四个阶段进行,各阶段工作可以交叉推进。  

(一)准备阶段(5月上旬)。

学校成立开展“小金库”等问题专项检查工作组,制定实施方案。  

(二)自查自纠阶段(5月下旬)。

各部门要认真组织开展自查自纠工作,做到不走过场、不留死角;要认真做好动员部署和有关政策宣传工作,并指定专人负责自查自纠及其整改工作;要本着“边自查、边整改”的原则,尽量把问题解决在自查自纠阶段。  

学校设立举报电话、电子邮箱、意见箱,举报电话:0772-6620775, 举报电子邮箱tcg1965@163.com ,意见箱设在来宾校区第二食堂、第二教学楼一楼、北校区办公楼。  

自查自纠结工作结束后,各部门要形成本部门的自查自纠报告,于5月8日前报送学校财务处(第二教学楼一楼财务处综合科,电话:6620779)。自查自纠报告包括组织开展情况、自查自纠发现的问题、处理情况及整改措施等内容。自查自纠报告要连同《“小金库”零报告承诺书》(附件1)、《“小金库”自查自纠情况统计表》(附件2)、《2013年以来公款支付应由个人负担的物业费、水电费情况统计表》(附件3)、《2013年以来公款支付应由个人负担的房屋租赁费情况统计表》(附件4)、《2013年以来违规发放评审费情况统计表》(附件5)、《2013年以来违规发放津补贴情况统计表》(附件6)、《2013年以来违规取酬情况统计表》(附件7)一并报送。  

(三)重点检查阶段(5月上旬至6月中旬)。

学校根据各部门自查自纠情况,选定部分部门或部分业务岗位进行重点检查。具体检查对象,另行确定。  

(四)整改落实阶段(6月下旬至7月中旬)。

各部门要严格按照区财政厅《关于在全区开展“小金库”等问题专项检查工作的通知》(桂财监〔2017〕15号),自治区纪委《关于印发<全区贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作方案>的通知》(桂纪发〔2017〕2号)文件要求,对专项检查中发现的问题和存在的薄弱环节,要及时进行梳理,建立问题清单,提出整改方案,明确责任,限期整改。活动结束后,要连同“回头看”其他工作一起总结,并将书面报告报学校纪委。  

六、工作要求  

(一)提高思想认识。

对“小金库”等问题进行专项检查是贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作要求,是学校严肃财经纪律、加强廉政建设的要求。各部门一定要高度重视,严格按照专项检查工作要求进行自查自纠,不走过场,不漏报错报,全面覆盖。  

(二)加强组织领导。

为顺利开展“小金库”等问题专项检查工作,在学校开展贯彻落实中央八项规定精神“回头看”工作领导小组办公室下设开展“小金库”等问题专项检查工作组,工作组设在财务处。  

(三)加强工作督查。

为保证专项检查工作质量,开展“小金库”等问题专项检查工作组将组织力量有重点地对各部门开展督查指导。各部门要认真开展专项检查工作,尽量把问题解决在自查阶段。对工作组织领导不力、自查自纠不认真,以及拒绝接受重点检查的部门,学校要给予通报批评并责令整改。  

附件:1.“小金库”零报告承诺书  

2.“小金库”自查自纠情况统计表  

3.2013年以来公款支付应由个人负担的物业费、  

水电费情况统计表  

4.2013年以来公款支付应由个人负担的房屋租  

赁费情况统计表  

5.2013年以来违规发放评审费情况统计表  

6.2013年以来违规发放津补贴情况统计表  

7.2013年以来违规取酬情况统计表  

 

                                                    财务处  

                                                  2017年5月4日  

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